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一、中国致公党湖北省委员会主要职责及机构设置情况
二、中国致公党湖北省委员会2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
（六）财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明
三、中国致公党湖北省委员会预算绩效情况说明
四、中国致公党湖北省委员会2021年部门收支预算表
五、专业名词解释
一、中国致公党湖北省委员会主要职责及机构设置情况
中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的具有政治联盟特点的政党。中国致公党湖北省委员会是中国致公党的省级地方组织，根据中共湖北省委办公厅《关于印发致公党湖北省委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》（鄂办文［2008］79号文）通知精神，我委主要职能是：参政议政、民主监督、政治协商及自身建设和海外联谊、社会服务等本党派特色工作。围绕上述工作，进行专项调查研究、积极建言献策；对外交流组织出访和接待来访；参与精准扶贫和脱贫攻坚、民主监督工作，做好服务群众的社会服务工作，开展主题教育活动，组织党员培训，慰问困难党员群众，督导各级组织和省专委会开展工作，不断加强自身建设。
致公党湖北省委员会内设机构为一部一室：办公室和组宣联络部。机关行政编制11人，工勤编制1人。2021年预计在职在册11人，其中专职副主委1人（副厅级）、副厅级干部1人、办公室主任1人（正处级）、组宣联络部副部长1人（副处级）、三级调研员2人、科级干部5人；退休人员2人（正处级干部1人、工勤人员1人）；另长期聘用人员2人，预计2021年新增1人。
二、中国致公党湖北省委员会2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明
我委2021年收入共计536.38万元，其中497.02万元是财政拨款收入，39.36万元为多年来的医疗费结余结转。
2021年收入536.38万元比2020年收入487.2元增加49.18万元，增幅10.09%。主要原因2021年预算调整，人员经费、公用经费、项目经费均有所增加。
我委2021年共安排支出536.38万元。其中，基本支出397.38万元，包括人员支出275.64万元，公用经费71.86万元，退休人员费用5.12万元，公费医疗44.76万元(含历年结转结余39.36万元)；项目支出139万元。
2021年支出536.38万元比2020年支出487.2万元增加了49.18万元，增幅10.09%。具体为：
1.基本支出397.38万元，比2020年375.2万元增加了22.18万元，增幅5.91%，其中：
（1）人员支出275.64万元，较2020年264.18万元增加了11.46万元，增幅4.34%。主要原因是2021年预计将新增一人。
（2）公用经费71.86万元，较2020年60.86万元增加了11万元，增幅18.07%，主要是预算调整及人员增加。
（3）退休人员费用5.12万元，与2020年相同。
（4）公费医疗44.76万元(其中历年结转结余39.36万元)，较2020年45.04万元减少了0.28万元，减幅0.62%。
2.项目支出139万元较2020年112万元增加了27万元，增幅24.11%，主要原因是预算调整，项目经费增加。
2021年无政府性基金预算支出。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
2021年机关运行经费71.86万元，具体为：办公费5万元、邮电费1万元、劳务费7万元、差旅费5万元、维修（护）费10万元、公务接待0.8万元、工会经费4.87万元、福利费6万元、公务车运行维护费2.85万元、其他交通费用20万元、其他商品和服务支出6.62万元、办公设备购置2.72万元。
2021年机关运行经费71.86万元比2020年60.86万元增加了11万元，增幅18.07%。主要原因一是计划改造荣誉室、增加监控，维修（护）费增加，二是增加食堂管理费，列入其他商品和服务支出。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
我委2021年度“三公”经费预算合计15.99万元，与2020年16.83万元相比减少0.84万元，减幅5%。其中：
因公出国（境）费9.34万元，比2020年减少0.49万元，减幅5%，主要原因是“三公”经费统一压减。计划2021年组团参团出访2次共计5人次。
公务接待费3.8万元，与2020年4万元相比减少0.2万元，减幅5%，主要原因是“三公”经费统一压减。预计2021年国内接待1.8万元，5批次共计24人；境外接待2万元，1-2批次共计50人次。
公务车保有量1辆，公务用车购置及运行费2.85万元，均为公务用车运行费，无公务车购置费，与2020年3万元相比减少0.15万元，减幅5%。主要原因是“三公”经费统一压减。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
2021年我委共安排政府采购2.12万元：其中办公费0.5万元，办公设备购置1.62万元。
2021年政府采购预算2.12万元比2020年27.62万元减少25.5万元，增幅92.32%，主要原因是2021年政府集中采购目录变化，会议费、印刷费、车辆租赁等均不纳入政府采购范围。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
我委共有车辆1辆，为一般公务用车，2021年未安排购置公务车辆预算，与2020年相同。无其他大型设备。
（六）财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明
我委无财政省本级专项支出、无一般性转移支付支出、无专项转移支付支出，与2020年相同。
三、中国致公党湖北省委员会预算绩效情况说明
（一）部门预算绩效开展情况
2021年预算编制工作前，我委会机关将预算及预算绩效目标申报表发放到各部门，汇总修改各部门预算及绩效目标申报表，上报主委会研究通过。2021年预算绩效申报覆盖率100%。预算绩效项目为党派专项业务费一项，我委根据党派工作的特点制定了一套绩效指标体系列示在预算文本中。
（二）重点项目预算的绩效目标
我委仅“党派专项业务费”一个项目，2021年将该项目预算绩效目标分为五个方面：
1.思想宣传：组织各级组织和致公党员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提升履职能力；推出一批反映本党参政履职成果和党员先进事迹报道；办好《湖北致公》杂志、湖北致公网站和湖北致公微信公众号等宣传平台，扩大社会影响力；继续开展参政党理论研究，出一批成果；开展主题教育活动，巩固共同思想政治基础，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
2.组织建设：加强自身建设，重点加强基层组织建设；发挥监督委员会作用，进一步加强党内监督；发展新党员，举办党员培训班；加强代表人士队伍建设和后备干部队伍建设，积极推选优秀党员参加学习、培训及挂职锻炼。
3.参政议政：认真研究部署参政议政全年工作安排；做好省委会重点课题工作，认真落实致公党中央月度调研素材，省委“双月座谈会”、省政协议政性常委会及月度协商会等工作要求，开展专题调研并形成调研报告；做好全年集体提案遴选报送工作；保质保量做好报送社情民意信息和重点约稿工作。
4.社会服务：做好郧西县土门镇茅坪村精准扶贫驻点村工作、长阳土家族自治县杨家桥村精准扶贫帮扶工作、重庆酉阳县的精准扶贫工作和四川省广安市的脱贫攻坚民主监督工作（致公党中央赋予的对口联系）；做好对宜昌市的脱贫攻坚民主监督工作；做好武汉女子监狱等致福阳光关爱工程。
5.海外联谊：走出国门对外交流，组织2个团组共5人（次）出访“一带一路”沿线国家和赴港澳地区交流;做好华侨社团来鄂访问工作；加强“五侨”工作联系。
从以上五个方面分别设置了年度绩效目标——数量指标：编印内部刊物湖北致公4期；组织专题教育1次；组织撰写参政党理论文章3篇；举办党员培训班1期；发展新党员80人左右；组织出访团2团组，接待来访侨团1批次。年度绩效目标——质量指标：得到省领导批示的社情民意1篇；双月座谈会到会率100%；精准扶贫资金到位率100%。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金；
（二）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（六）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。